Курсовая работа: Разработка и проведение внутреннего аудита качества на предприятии плодоовощных консервов

Письменного уведомления об аудиторской проверке

Руководителю открытого акционерного общества консервного комбината «Зеленый великан»

Служебная записка

В соответствии с программой аудита на 2010г., утвержденной генеральным директором от 15 января 2010 г. в период с 18 февраля-20 февраля, в Вашем подразделении –склад хранения сырья должна быть проведена аудиторская проверка.

Прошу обеспечить необходимые условия для работы аудиторов в указанное время.

Одновременно направляю Вам опросный лист, который после заполнения прошу представить в отдел качества не позднее 17 февраля.

При возникновении вопросов по проведению аудиторской проверки и заполнению опросного листа прошу связаться по телефону: 8-861-223-46-85; E-mail:

Ведущий аудитор (Ф.И.О.) Гришко А.Б.

(подпись)

 (дата)

Письменного уведомления

об аудиторской проверке

Руководителю открытого акционерного общества

консервного комбината «Зеленый великан»

Служебная записка

В соответствии с программой аудита на 2010г., утвержденной генеральным директором от 15 января 2010 г. в период с 16 марта-18 марта , в Вашем подразделении –склад хранения готовой продукции должна быть проведена аудиторская проверка.

Прошу обеспечить необходимые условия для работы аудиторов в указанное время.

Одновременно направляю Вам опросный лист, который после заполнения прошу представить в отдел качества не позднее 17 марта.

При возникновении вопросов по проведению аудиторской проверки и заполнению опросного листа прошу связаться по телефону: 8-861-223-46-85; E-mail: www.teh_cmkKrasnodar/ru

Ведущий аудитор (Ф.И.О.) Гришко А.Б.

(подпись)

(дата)

4 ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ

Члены аудиторской группы должны анализировать информацию, относящуюся к распределению ответственности, и готовить для регистрации результатов аудита рабочие документы:

- контрольные листы и планы выборок для аудита;

- формы для регистрации данных, таких как подтверждающие свидетельства, выводы аудита и протоколы совещаний.

Использование контрольных листов и форм не должно ограничивать объем проверок при аудите, которые могут измениться в результате анализа собранных во время аудита данных.

Рабочие документы, включая записи, являющиеся результатом использования документов, следует хранить до завершения аудита.

Документы, содержащие конфиденциальную или частную информацию, должны сохраняться надлежащим образом.

Документы, имеющие отношение к аудиту, следует хранить или уничтожать на основании соглашения между участвующими сторонами в соответствии с процедурами программы аудита, соглашением между сторонами и в соответствии с действующим законодательством, нормативными требованиями и требованиями контрактов.

Если это не предусмотрено законом, аудиторская группа и ответственные за управление программой аудита не должны раскрывать содержимого документов и другой информации, полученной во время аудита, или отчетов по аудиту любой другой стороне без ясного разрешения заказчика аудита и, где это требуется, разрешения проверяемой организации. Если необходимо раскрыть содержание документов аудита, заказчик аудита и проверяемая организация должны быть проинформированы об этом как можно скорее.

Опросной лист

на проведение аудиторской проверки в ОАО «Зеленый великан»

Организационная единица – склад хранения сырья

Объект проверки – процесс хранения

Критерии проверки – ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» п.7.5.5 Сохранение соответствия продуции

Руководитель процесса подразделения Наумов Н.С.

Ведущий аудитор Гришко А.Б.

Опросной лист

на проведение аудиторской проверки в ОАО «Зеленый великан»

Организационная единица – склад хранения готовой продукции

Объект проверки – хранение готовой продукции

Критерии проверки – ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» п.7.5.5 Соответствие сохранения продукции

Руководитель процесса подразделения Наумов Н.С.

Ведущий аудитор Гришко А.Б.

Контрольный вопросник (чек-лист)

Проверяемое подразделение/процесс Склад хранения сырья

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6