Курсовая работа: Разработка и проведение внутреннего аудита качества на предприятии плодоовощных консервов
|
ОАО
« Зеленый вликан» |
Протокол
несоответствия |
Шифр
проверки: |
Лист
1 |
Всего
листов 2 |
Проверяемое
подразделение: склад хранения готовой продукции |
Руководитель
проверенного подразделения:
Наумов
.Н.С.
|
Номер
протокола: 1
Всего
протоколов: 2
|
Пункт/подпункт
стандарта
ИСО
9001:2008
(ГОСТ
Р ИСО 9001–2008):
|
Пункт/подпункт
документа системы менеджмента качества
ОАО
«Зеленый великан»
|
Оценка
несоответствия:
значительное
х
малозначительное
|
основной: |
дополнительный(ые): |
основной: |
дополнительный(ые):
–
|
Краткое
описание несоответствия: Продукция доходит до потребителя
не всегда в соответствии с требованиями качества готовой продукции
Руководитель
группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор:
__________
16.03.2010 Сафрошкина Е.К. _________ 16.03.2010. Коваленко М.Я
подпись
дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия
|
Причина
появления несоответствия: В связи с погодными,
техническими и другими условиями
Руководитель проверенного подразделения: __________ "16"марта 2010
г.
подпись
|
Планируемое(ые)
корректирующее(ие) действие(я): Провести беседу с
начальником автопарка, проверить состояние автомобилей, назначить точные даты
отправки товара на следующий квартал
|
Ответственный
исполнитель –
Наумов
Н.С. и срок: 18.03.2010
|
Руководитель
проверенного подразделения __________ "16"марта 2010 г.
подпись
|
Документирование
выполнения корректирующего(их) действия(ий):
Ответственный
исполнитель
____________ "18" марта 2010 г.
подпись
|
Корректирующее(ие)
действие(я) выполнены.
Руководитель
проверенного
подразделения
________ "18"марта 2010
подпись
|
Контроль
выполнения корректирующего(их) действия(ий):
–
выполнены в полном объеме: да нет
комментарий:
–
результативны: да нет
комментарий:
Руководитель
группы внутренних аудитов ___________ "18"марта 2010 г. Сафрошкина
Е.К.
подпись
инициалы, фамилия
|
Примечание(я): |
|
|
|
|
|
|
|
ОАО
«Зеленый великан» |
Протокол
несоответствия |
Шифр
проверки: |
Лист
2 |
Всего
листов 2 |
Проверяемое
подразделение склад хранения готовой продукции |
Руководитель
проверенного подразделения:
Наумов
Н.С.
|
Номер
протокола: 2
Всего
протоколов: 2
|
Пункт/подпункт
стандарта
ИСО
9001:2008
(ГОСТ
Р ИСО 9001–2008):
|
Пункт/подпункт
документа системы менеджмента качества
ОАО
«Зеленый великан»
|
Оценка
несоответствия:
значительное
малозначительное
х
|
основной: |
дополнительный(ые): |
основной: |
дополнительный(ые):
–
|
Краткое
описание несоответствия: выполнение технических
инструкций работниками подразделения не систематично
Руководитель
группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор:
_______
16.03.2010 Сафрошкина Е.К. _________ 16.03.2010. Коваленко М.Я.
подпись
дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия
|
Причина
появления несоответствия: Халатность персонала
Руководитель проверенного подразделения: __________ "16" марта 2010
г.
подпись
|
Планируемое(ые)
корректирующее(ие) действие(я): Провести инструктаж
с персоналом, разработать меры по профилактике и предотвращению подобных
нарушений |
Ответственный
исполнитель –
Наумов
Н.С. и срок: 18.03.2010
|
Руководитель
проверенного подразделения __________ "16" марта 2010 г.
подпись
|
Документирование
выполнения корректирующего(их) действия(ий):
Ответственный
исполнитель
____________ "18" марта 2010 г.
подпись
|
Корректирующее(ие)
действие(я) выполнены.
Руководитель
проверенного
подразделения
________ "18" марта 2010
подпись
|
Контроль
выполнения корректирующего(их) действия(ий):
–
выполнены в полном объеме: да нет
комментарий:
–
результативны: да нет
комментарий:
Руководитель
группы внутренних аудитов ___________ "18" марта 2010 г. Сафрошкина
Е.К.
подпись
инициалы, фамилия
|
Примечание(я): |
|
|
|
|
|
|
|
Сводные данные по
несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой
внутренней проверки
ОАО
«Зеленый великан» |
Сводные
данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате
плановой внутренней проверки – склад хранения сырья и склад хранения готовой
продукции
подразделения
|
Шифр
проверки: |
Лист
1 |
Всего листов 1
|
Несоответствие/
уведомление
|
Количество
несоответствий и уведомлений по разделам стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО
9001–2008) |
Примечание |
4
Система менеджмента качества |
5
Ответственность руководства |
6
Менеджмент ресурсов |
7
Процессы жизненного цикла продукции |
8
Измерение, анализ и улучшение |
Всего |
4.1 |
4.2 |
5.1 |
5.2 |
5.3 |
6.1 |
6.2 |
6.3 |
6.4 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
7.5 |
7.6 |
8.1 |
8.2 |
8.3 |
Значительное
несоответствие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
Малозначительное
несоответствие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
2 |
|
Уведомление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
несоответствий и уведомлений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
|
|
|
|
4 |
|
Руководитель группы
внутренних аудитов Сафрошкина
Е.К.
подпись, дата инициалы,
фамилия
Внутренний аудитор Самойленко М.В.
подпись, дата инициалы,
фамилия
Ознакомлены
Консультант Жданова
Л.А.
подпись, дата инициалы,
фамилия
Копию отчета
получили:
Руководитель подразделения
Наумов Н.С.
подпись, дата инициалы,
фамилия
Заместитель директора
–
представитель
руководства по качеству Сафрошкина Е.К
.подпись, дата инициалы,
фамилия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Без
сомнения, в современных рыночных условиях главным критерием конку-рентоспособности
является качество. Современная компания не может стабильно приносить доход,
если качество не является краеугольным камнем ее политики.
Следует
помнить, что все в мире имеет свойство изменяться и устаревать, втом числе и
система менеджмента качества предприятия. Для того чтобы поддерживать СМК в
рабочем состоянии и постоянно повышать эффективность ее функционирования,
необходимо постоянное совершенствование и улучшение всех процессов организации.
А для того чтобы выявить стороны и приоритеты таких улучшений, необходимо
эффективно использовать внутренний аудит и самооценку организации, которые сами
по себе также требуют постоянного совершенствования.
Из
этого следует вывод, что для эффективной деятельности организации и повышения
ее конкурентоспособности необходимо постоянное улучшение, распространяемое как
на все процессы компании, так и на предоставляемые услуги и систему менеджмента
качества в целом.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Аудит
качества: учебное пособие / Р. С. Бейсова. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 66 с.
2.
Аудит
качества : учебное пособие / А.В. Трофимов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн.
ун-та, 2009. – 96 с.
3.
Внутренний
аудит качества и самооценка организации: учебное пособие/ В. В. Ефимов, А. Н.
Туманова. — Ульяновск: УлГТУ, 2007. — 123 с.
4.
ГОСТ Р ИСО
9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.
5.
Управление
качеством продукции: аудит в системе менеджмента качества : учебное пособие /
С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, А.В. Трофимов, В.А. Самородов. – Тамбов : Изд-во
Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 96 с.
|