Бюджет

В текущем году плата за государственную регистрацию Субъектов предпринимательской деятельности поступает в полном объеме в общий фонд районного бюджета.

За 2002 год поступило 13,1 тыс. грн., то есть 131,0 % к запланированному на год.

За отчетный период отделом районного исполкома было выдано 458 свидетельств о гос регистрации СПД , в том числе 434 свидетельства – обычной регистрации, 23 свидетельства ускоренной регистрации, 1 дубликат.

За минувший год районам исполкомом было выдано 372 свидетельства про государственную регистрацию СПД, в том числе 349 свидетельств обычной регистрации и 23 свидетельства ускоренной регистрации.

Утвержденный план на год по плате за торговый патент составляет 818,2 тыс. грн. Поступило 600,6 тыс. грн., то есть 73,4% к утвержденному плану на год.

Основными плательщиками этого вида платежей являются: МП «ИЮЛЬ» -
1800, МП «МОДУС _ Н». План по поступлению платы за торговый патент выявился завышенным

За 2002 год при утвержденном плане в размере 7,9 тыс. грн. Поступило
10,7 тыс. грн.% банка, что составляет 135,4% к плану на год.

Однако в сравнении с поступлениями за прошедший год поступления % банка уменьшились в 2,6 раза.

Утвержденный план по поступлению Государственной пошлины за 2002 год составляет 106,4 тыс. грн. Поступило 101,7 тыс. грн., что составляет 95,6 % к утвержденному плану на год.

В районный бюджет поступает Государственная пошлина, уплаченная за рассмотрение и оформление документов в суде, в нотариальной конторе, а также за выдачу и оформление паспортов.
За 2002 год поступило3,5 тыс. грн. Сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий, что составляет 159,1% к утвержденному плану на год.

Суммы задолженности поступили от вагонного депо – 3,2 тыс. грн.
Вокзала ст. Луганск – 0,2 тыс. грн. И ресторану ст. Луганск – 0,1 тыс. грн.
В сравнении с прошлым годом поступления этого вида сборов увеличились на
1,3 тыс. грн.

Утвержденный план на 2002 год по поступлению сумм административных штрафов 6,0 тыс. грн

В течение 2002 года поступило 22,7 тыс. грн. Других поступлений, что составляет 36,6% к плану на год. К поступлениям за минувший год исполнение составляет 121,4%.

За 2002 год в районный бюджет поступило 555,7 тыс. грн. Субвенций на выплату пособий семьям с детьми 76,3 тыс. грн. Субвенции на выполнение собственных полномочий и 21,7 тыс. грн. субвенции на предоставление льгот ветеранам войны и труда.

В целом в общий фонд районного бюджета за год поступило 2194,1 тыс. грн. Доходов, исполнение уточненного плана составляет 94,2%

Фактически поступило 61,0 тыс. грн., в том числе собственных поступлений бюджетных учреждений 35,3 тыс. грн. И поступлений к целевому фонду 25,7 тыс. грн.

Льготы по платежам в бюджет Каменнобродского района за 2002 год
Каменнобродским районным советом не предоставлялись.

С целью пополнения доходной части бюджета Каменнобродским советом и райфин управлением были проведены следующие мероприятия:

1.Созданой при исполкоме Комиссией по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и погашение задолженности по зарплате и других социальных выплат, в течение года было проведено 13 заседаний, на которых были выслушаны 79 предприятий, которые имеют задолженность по выплате зарплаты. По результатам роботы комиссии от 24 предприятий начал поступать подоходный налог в бюджет.

- по кредиторской и депонентской

задолженности 159,1%
Всего по этим налогам сверх плана получено 168,1 тыс. грн.

По 6-ти видам налогов план не выполнен:

0. налог на прибыль 52,0%

1. налог на промысел 66,2%

2. плата за торговый патент 73,4%

3. госпошлина 95,6%

- прочие поступления 36,6% .._,._

/ и по этой причине недополучено 286,43 тыс. грн.

С учетом итогового исполнения бюджета по налогам недополучено всего за год 118,2 тыс.грн.

План по поступлению субвенции за год выполнен на 97,5%.

Субвенция из городского бюджета на содержание районных насосных станций получена в размере 100,0% к плану или 76,3 тыс. грн и полностью израсходована по их целевому назначению.

Субвенция из государственного бюджета на выплату пособий семьям с детьми за год получена в сумме 555,7 тыс. грн или 98,2% к плану.

Субвенция на предоставление льгот ветеранам войны и труда поступила в размере 23,8 тыс. грн, израсходовано - 21,7 тыс.грн. На эту сумму 13 инвалидам произведен ремонт домов.

Специальный фонд выполнен на 60,6%. При плане 100,6 тыс. грн поступило 61,0 тыс.грн.

К специальному фонду относятся поступления бюджетных учреждений. плата за услуги, которые предоставляют бюджетные учреждения:

4. 0,9 тыс. грн получено за услуги ТРЦСП

5. 14,1 тыс. грн получено за аренду коммунального имущества

По состоянию на 01.02.задолженность по аренде составляет 4107,2 грн.

Исполнение плана по поступлению официальных трансфертов составляет
97,5% к уточненному плану на год.

По специальному фонду исполнение к уточненному плану на год составило
60,6 %. При плане поступлений 100,6 тыс. грн.

Невыполнение плана по налогу на промысел поясняется завышением годового плана по этому виду налогов.

По административным штрафам исполнение составляет 0,1 тыс. грн., что составляет 1,7 % к утвержденному плану на год.

Невыполнение плана поясняется возвращением ошибочно зачисленных в бюджет средств за прошлый год и за отчетный год в общей сумме 5,1 тыс. грн.

Невыполнение плана по поступлениям за торговый патент поясняется уменьшением численности граждан, которые приобрели патент.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ
ЗА 2002Г. таб.2.1.1

|Наименование |Код |Утвержденный|План на |Исполнено|% |
|показателя |бюджетной |план на 2002|год с |за 2002г |исполнения|
| |классификации| |учетом | |к плану |
| | | |внесенных| |затв. |
| | | |изменений| |уточ. |
| | | |. | | |
|ОБЩИЙ ФОНД | | | | | |
| НАЛОГОВЫЕ |100000 |1473,1 |1473,1 |1401,7 |95,2 |
|ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |95,2 |
|Налоги на доходы|110000 |631,9 |631,9 |779,4 |123,3 |
|налоги на | | | | |123,3 |
|прибыль | | | | | |
|Подоходный налог|110100 |601,9 |601,9 |763,8 |126,9 |
|с граждан | | | | |126,9 |
|Налог на прибыль|110202 |30,0 |30,0 |15,6 |52,0 |
|пр-й кот. прин. | | | | |52,0 |
|к местной комун.| | | | | |
|Собств. | | | | | |
|Внутренние |140000 |841,2 |841,2 |622,3 |74,0 |
|налоги на товары| | | | |74,0 |
|и услуги | | | | | |
|Налог на |140601 |13,0 |13,0 |8,6 |66,2 |
|промысел | | | | |66,2 |
|Плата за гос |140603 |10,0 |10,0 |13,1 |131,0 |
|регистрацию СПД | | | | |131,0 |
|Плата за |140700 |818,2 |818,2 |600,6 |73,4 |
|торговый патент | | | | |73,4 |
|НЕНАЛОГОВЫЕ |200000 |184,5 |184,5 |138,7 |75,2 |
|ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |75,2 |
|Доходы от |210000 |7,9 |7,9 |10,7 |135,4 |
|собств. и пред. | | | | |135,4 |
|деят. | | | | | |
|Поступление от |210400 |7,9 |7,9 |10,7 |135,4 |
|размещения в | | | | |135,4 |
|банках свободных| | | | | |
|средств | | | | | |
|Административные|220000 |106,4 |106,4 |101,7 |95,6 |
|сборы , доходы | | | | |95,6 |
|от комерч. и | | | | | |
|поб. прод. | | | | | |
|Государственное |220900 |106,4 |106,4 |101,7 |95,6 |
|пошлина | | | | |95,6 |
|Поступления от |230000 |6,0 |6,0 |0,1 |1,7 |
|штрафов и | | | | |1,7 |
|финансовых | | | | | |
|санкций | | | | | |
|Административные|230300 |6,0 |6,0 |0,1 |1,7 |
|штрафы и другие | | | | |1,7 |
|санкции | | | | | |
|Другие |240000 |64,2 |64,2 |26,2 |40,8 |
|неналоговые | | | | |40,8 |
|поступления | | | | | |
|Поступления |240300 |2,2 |2,2 |3,5 |159,1 |
|кредиторской | | | | |159,1 |
|зад. Пр-й за | | | | | |
|сроком давности | | | | | |
|Другие |240600 |62,0 |62,0 |22,7 |36,6 |
|поступления | | | | |36,6 |
|Всего доходов |900101 |1657,6 |1657,6 |1540,4 |92,9 |
| | | | | |92,9 |
|ОФИЦИАЛЬНЫЕ |400000 |1440,7 |670,4 |653,7 |45,4 |
|ТРАНСФЕРТЫ | | | | |97,5 |
|Субвенция на |410305 | |76,3 |76,3 |100,0 |
|выполнение | | | | | |
|собст. | | | | | |
|Полномочий | | | | | |
|Субвенция с гос.|410306 |1440,7 |565,8 |555,7 |38,6 |
|Бюдж. Мест. | | | | |98,2 |
|бюдж. На выплату| | | | | |
|помощи семьям с | | | | | |
|детьми, | | | | | |
|инвалидам. | | | | | |
|Субвенция на |410309 | |28,3 |21,7 | |
|помощь ветеранам| | | | |76,7 |
|войны и труда | | | | | |
|Всего общий фонд| |3098,3 |2328 |2194,1 |70,8 |
| | | | | |94,2 |
|СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД| | | | | |
|Собственные |241200 |45,2 |68,8 |35,3 |83,1 |
|поступления | | | | |51,3 |
|бюджетных | | | | | |
|учереждений | | | | | |
|Плата за услуги,|241210 |22,2 |22,2 |15,0 |67,6 |
|предоставленные | | | | |67,7 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|Плата за услуги |241211 |0,9 |0,9 |0,9 |100,0 |
|предоставленные | | | | |100,0 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|Грамоты и |241221 |19,0 |19,5 | |0,0 |
|подарки, | | | | |0,0 |
|полученные | | | | | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|Всего | |74,3 |100,6 |61,0 |82,1 |
|специальный фонд| | | | |60,6 |
| | | | | | |
|ВСЕГО ДОХОДОВ | |3172,6 |2428,6 |2255,1 |71,1 |
| | | | | |92,2 |
Рассмотрим формирование и исполнение расходной части Каменнобродского бюджета.

Расходы общего фонда районного бюджета на 2002 год утверждены в сумме
3098,3 тыс. грн. Уточненный план 2328,0 тыс. грн. Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось в рамках бюджетных средств с учетом ст. 21
Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2002год.»
За отчетный период на финансирование бюджетных учреждений района

2196,328 тыс. грн., что составляет 94,3% уточненного плана на год.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2002 ГОД.

Таб.2.1.2

|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за|% исполнения|
| |показателя |год |год | |
| |РАСХОДЫ ОБЩЕГО | | | |
| |ФОНДА | | | |
|010116 |Органы местного |838800 |808050 |96,3 |
| |самоуправления | | | |
|090000 |Соц. защита и соц|1114200 |1041757 |93,5 |
| |обеспечение | | | |
|090200 |Льготы ветеранам |28300 |21691 |76,6 |
| |войны и труда | | | |
|090300 |Помощь семьям с |565800 |555661 |98,2 |
| |детьми | | | |
|090412 |Другие расходы на|200202 |171409 |85,6 |
| |соц. защиту | | | |
|090802 |Другие программы |8000 |6861 |85,8 |
| |соц защиты | | | |
| |несовершеннолетни| | | |
| |х | | | |
|091101 |Центр социальной |51711 |46449 |89,8 |
| |службы для | | | |
| |молодежи | | | |
|091102 |Программа защиты |5989 |5900 |98,5 |
| |центра соц. служб| | | |
|091107 |Соц. программы |7000 |6842 |97,7 |
| |защиты в делах | | | |
| |семьи | | | |
|091204 |Территориальный |2427445 |223267 |92,0 |
| |центр соц. помощи| | | |
|091209 |Финансовая |4453 |3677 |82,6 |
| |поддержка | | | |
| |ветеранов | | | |
|100203 |Лагоустрой |297049 |284976 |95,9 |
|130106 |Физкультура |5900 |5620 |95,3 |
|250102 |Резервный фонд |13400 | |0,0 |
|250404 |Мероприятия в |58662 |55925 |95,4 |
| |районне | | | |
| |Всего общий фонд |2328000 |2196328 |94,3 |
| |Всего специальный|100629 |57435 |57,1 |
| |фонд | | | |
| |Всего расходов |2428629 |2253763 |92,8 |

В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми
(субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на благоустрой района – 13%,

Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что составляет 81,3% к уточненному плану на год.

Расходы фин. Управления.

Таб.2.1.3

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за|% исполнения |
| |показателя |план на |2002 год | |
| | |2002год | | |
| |Финуправление | | | |
|1110 |Оплата труда |50515 |45635 |90,3 |
|1120 |Начисление на |17535 |16035 |91,4 |
| |зарплату | | | |
|1130 |Приобретение |6771 |2538 |37,5 |
| |предметов | | | |
| |потребления | | | |
|1131 |Канц товары |2586 |585 |22,6 |
|1137 |Текущий ремонт |1825 |679 |37,2 |
|1138 |Услуги связи |2360 |1274 |54,0 |
|1139 |Другие расходы | | | |
|1140 |Командные |122 |108 |88,5 |
| |расходы | | | |
|1160 |Оплата |2725 |0 |0,0 |
| |комунальных | | | |
| |услуг | | | |
|1161 |Оплата |1835 | |0,0 |
| |теплоснабжения | | | |
|1162 |Оплата |156 | |0,0 |
| |водоснабжения | | | |
|1163 |Оплата |734 | |0,0 |
| |електроэнергии | | | |
|2110 |Приобретение |1462 | |0,0 |
| |предметов | | | |
| |долгосрочного | | | |
| |использования | | | |
| |Всего |79130 |64316 |81,3 |

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми
–1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2 грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.

ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Социальная защита и социальное обеспечение.
Таб. 2.1.4

|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за |% исполнения |
| |показателя |год |год | |
|090412 |Одноразовая |15,0 |13,8 |92 |
| |помощь не | | | |
| |работающим | | | |
| |Льготы по абон |17,5 |7,3 |41,7 |
| |плате и | | | |
| |установке | | | |
| |телефона | | | |
| |Социальная |6,7 |6,7 |100 |
| |программа | | | |
| |Обеспечение |46,3 |36,1 |78,0 |
| |твердым | | | |
| |топливом | | | |
| |ветеранов | | | |
| |Обеспечение |72,8 |68,4 |94,0 |
| |твердым | | | |
| |топливом | | | |
| |малообеспеченны| | | |
| |х | | | |
| |Социальная |34,9 |33,8 |96,8 |
| |программа | | | |
| |выконкома | | | |
| |Похороны |7,0 |7,0 |100 |
| |неработающих | | | |
| |граждан | | | |
| |Всего |200,2 |173,1 |86,5 |

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Расходы центра социальных служб для молодежи
Таб.2.1.5

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Исполнено до |
| |показателя |план на год |год |ут. пл. на |
| | | | |год. |
|Центр соц. | | | | |
|службы для | | | | |
|молодежи | | | | |
|1110 |Оплата труда |12072 |8719 |72,2 |
|1120 |Начисление на|4491 |3244 |72,2 |
| |зарплату | | | |
|1130 |Приобретение |952 |952 |100,0 |
| |предметов | | | |
| |потребления | | | |
|1131 |Канц товары |715 |715 |100,0 |
|1134 |Мягкий |184 |184 |100,0 |
| |инвентарь | | | |
|1139 |Другие |53 |53 |100,0 |
| |расходы | | | |
|2110 |Приобретение |34196 |46449 |89,9 |
| |предметов | | | |
| |долгосрочного| | | |
| |пользования | | | |
| |Всего |51711 |46449 |89,9 |

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ

Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено –
6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период.
Были проведены такие мероприятия:

Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района
– 0,8

Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей –
4,0

Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0

Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях проживания – 1,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют
223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.
Расходы территориального центра социальной помощи.
Таб.2.1.6

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Выполнено к |
| |показателя |план на 2002 |2002 год |уточненному |
| | |год | |плану на год |
|1110 |Оплата труда |120092 |120082 |100,0 |
|120 |Начисление на|41366 |40132 |97,0 |
| |зарплату | | | |
|1130 |Приобретение |57074 |52485 |92,2 |
| |предметов | | | |
| |потребления | | | |
|1131 |Канцтовары |5001 |5165 |86,1 |
|1132 |Приобретение |2090 |2090 |100,0 |
| |медикаментов | | | |
|1133 |Приобретение |12200 |11584 |95,0 |
| |продуктов | | | |
| |питания | | | |
|1134 |Мягкий |4635 |4237 |91,4 |
| |инвентарь | | | |
|1135 |Содержание |14724 |14117 |95,9 |
| |транспорта | | | |
|1136 |Аренда |100 |93 |93,0 |
|1137 |Текущий |16084 |14320 |89,0 |
| |ремонт | | | |
|1138 |Услуги связи |300 | |0,0 |
|1139 |Другие |940 |870 |92,6 |
| |расходы | | | |
|1140 |Расходы на |6270 |5641 |90,0 |
| |командировку | | | |
|1160 |Оплата |17935 |4926 |27,5 |
| |коммунальных | | | |
| |услуг | | | |
|1152 |Оплата |2000 |938 |46,9 |
| |водоснабжения| | | |
|1163 |Оплата |9800 |382 |3,9 |
| |электроэнерги| | | |
| |и | | | |
|1164 |Оплата газа |6000 |3471 |57,9 |
|1165 |Оплата других|135 |135 |100,0 |
| |коммунальных | | | |
| |услуг | | | |
| |Всего |242745 |223267 |92,0 |

ФИЗКУЛЬТУРА

Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от уточненного плана на отчетный период.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ

В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652 тыс. грн., исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного плана.
Мероприятия в районе.

Таб.2.1.7

|№ п/п |Мероприятия |Исполнено |
|1 |День пожарников |0,2 |
|2 |Юбилейные даты |23,4 |
|3 |День работников |0,5 |
| |коммунального хозяйства| |
|4 |День святого Валентина |0,8 |
|5 |59-я годовщина |0,2 |
| |избавления Луганщины от| |
| |фашистов | |
|6 |День защитника |6,4 |
| |отечества | |
|7 |Районная акция мир без |0,1 |
| |наркотиков | |
|8 |Празднование 8 – го |6,3 |
| |марта | |
|9 |День победы |6,0 |
|10 |День журналистики |0,2 |
|11 |День медика |0,2 |
|12 |День независимости |0,4 |
|13 |День района, города |8,8 |
|14 |Участие в семинарах |0,3 |
| |конкурсах | |
|15 |Приобретение |1,8 |
| |канцтоваров | |
|16 |Услуги сбер банка |0,3 |
| |Итого |55,9 |

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

«Орган местного самоуправления» уточненный план 36,0 тыс. грн., исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет
65,8% от уточненного плана на отчетный период. Поступление направлены на ремонт помещения исполкома, а также на содержание референта.

«Социальная защита и социальное обеспечение».
Уточненный план 32,8 тыс. грн., исполнено 5,8 тыс. грн., что составляет
17,7% от уточненного плана на год.

«Целевой фонд» уточненный план 31,8 тыс. грн., исполнено 27,9 тыс. грн.., что составляет
87,7% от уточненного плана на год.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2002
ГОД
.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8