Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов

предприятий,

проведение конструкторских работ с целью учета индивидуальных требований

различных групп потребителей,

дополнительные услуги - транспортировка, установка и подключение,

гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт.

В результате этих и других мероприятий планируется добиться

положительной и устойчивой репутации товаров и услуг фирмы на рынке

трансформаторов.

организационный план

1 СТРУКТУРА оао

Структура ОАО показана на рисунок 1.

Руководство предприятием осуществляет директор ОАО. Ему напрямую

подчиняются:

отдел технического контроля (контролирует качество и комплектность

выпускаемой продукции и поступающих на завод материалов, комплектующих,

оборудования; осуществляет работы по выявлению и устранению причин брака на

предприятии и повышению качества выпускаемой продукции; в состав отдела

входят инженеры по качеству, контрольные мастера и контроллеры

производственных участков),

бухгалтерия (ведет документальный учет производственно-хозяйственной

деятельности завода, осуществляет контроль за расходованием денежных и

материальных средств, определяет фактическую себестоимость продукции,

производить расчеты с рабочими и служащими, составляет бухгалтерские отчеты

и балансы).

канцелярия (производит управление документооборотом на предприятии),

юрист,

главный экономист (руководит работой экономических служб, занимается

совершенствованием экономики предприятия),

главный инженер (является первым заместителем директора, занимается

решением вопросов технического развития предприятия, внедрением в

производство новейших достижений науки и техники, технической и

технологической подготовкой производства и т.д.),

заместитель директора по кадрам и режиму (занимается вопросами подбора и

подготовки кадров, охраны предприятия),

заместитель директора по коммерческим вопросам (руководит материально-

техническим обеспечением производства, сбытом готовой продукции, заводским

транспортом),

заместитель директора по производству (руководит регулированием хода

производства),

На предприятии существуют следующие структурные подразделения:

отдел главного экономиста (руководство работой отдела осуществляет главный

экономист; в состав отдела входят бюро труда и заработной плат - планирует

численность рабочих и служащих, фонды заработной платы, проводит

мероприятия по повышению производительности труда; бюро финансового

планирования - занимается составлением, согласованием и внедрением

финансовых планов),

отдел главного конструктора (подчиняется главному инженеру; в состав отдела

входят конструкторское бюро - занимается технической поддержкой

производства, проведением конструкторских работ по проектированию и

внедрению новых узлов и изделий; бюро стандартизации - осуществляет

внедрение новых стандартов на предприятии, контролирует техническую

документацию; бюро копий - занимается копированием конструкторской

документации),

отдел главного технолога (подчиняется главному инженеру; в состав отдела

входит технологическое бюро - занимается разработкой и совершенствованием

технологических процессов; бюро инструмента - занимается проектированием

нового инструмента и приспособлений),

энерго-механический отдел (подчиняется главному инженеру; занимается

обеспечением предприятия требуемыми видами энергии; в ведении отдела

находятся подстанция, компрессорная, ремонтное хозяйство),

отдел кадров (подчиняется заместителю директора по кадрам и режиму;

занимается подбором и обучением кадрового состава предприятия),

военизированная охрана (подчиняется заместителю директора по кадрам и

режиму; занимается охраной предприятия),

отдел коммерции (подчиняется заместителю директора по коммерческим

вопросам; в состав отдела входит бюро снабжения - занимается снабжением

предприятия материалами и комплектующими, в ведении бюро находится склад

комплектующих, а также финансово-сбытовое бюро - занимается финансовой

работой и сбытом готовой продукции, в ведении бюро находится склад готовой

продукции),

гараж (подчиняется заместителю директора по коммерческим вопросам;

занимается транспортными работами),

цех (управление цехом осуществляет заместитель директора по производству).

В состав цеха входят следующие работники и службы:

табельщик (подчиняется заместителю директора по производству; ведет учет

отработанного рабочими времени),

помощник по подготовке производства (подчиняется заместителю директора по

производству; занимается технологической подготовкой производства; ему

подчиняется техбюро - ведет технологическую подготовку производства,

занимается оперативным решением вопросов, связанных с прохождением

техпроцесса, и инструментальная кладовая),

механик цеха (подчиняется заместителю директора по производству; отвечает

за работу оборудования в цехе; ему подчиняется дежурный ремонтный

персонал),

БТиЗ (подчиняется заместителю директора по производству; занимается

нормированием труда рабочих, контролирует выполнение норм, проводит

мероприятия по повышению производительности труда),

планово-диспетчерский отдел (осуществляет оперативно-производственное

планирование, а также контролирует выполнение и осуществляет регулирование

плановых показателей; в его состав входят планово-учетная группа, кладовая

цеха и диспетчерская группа).

Прием работников на предприятие будет осуществляться по результатам

проведенных собеседований и испытаний.

Оплата руководителей производится по нормативной системе (в

процентах к заработной плате директора ОАО. Заработная плата специалистов,

технических исполнителей, основных и вспомогательных рабочих, младшего

обслуживающего персонала осуществляется по тарифной системе в зависимости

от присвоенного разряда. Оплата основных рабочих производится по сдельной

системе оплаты труда. Оплата вспомогательных рабочих производится по

повременной системе оплаты труда.

2 расчет численности работников по категориям и разрядам

1 Определение эффективного фонда времени на одного рабочего производится

по таблице 4.

Таблица 4

|Статьи баланса |Продолжительность |

|Календарное время, дни |365 |

|Нерабочее время, дни |111 |

|праздничные |9 |

|выходные |102 |

|Номинальный фонд рабочего времени, дни |254 |

|Невыходы на работу, дни |35,684 |

|в том числе: | |

|основной и дополнительный отпуска, дни |24 |

|болезни, декретные отпуска, дни |9,652 |

|выполнение государственных и |0,762 |

|общественных обязанностей, дни | |

|отпуска по учебе, дни |1,27 |

|Внутрисменные регламентированные потери |0,762 |

|рабочего времени, дни | |

|Действительный годовой фонд рабочего |217,554 |

|времени, дни | |

|Средняя продолжительность рабочего дня, |8 |

|час | |

|Действительный годовой фонд времени |1740,432 |

|одного рабочего, час | |

2 Расчет общей численности работников

1 Расчет явочной численности основных рабочих производится по

формуле:

[pic], где

ТР - суммарная трудоемкость программы по видам работ (таб. 1);

ФД - действительный фонд времени работы рабочего, ч. (таб. 4);

kВН - коэффициент выполнения норм (1,0 - 1,2)

Суммарная трудоемкость программы определяется умножением трудоемкости

сборки одного изделия на программу выпуска изделий в натуральном

выражении.

2 Списочная численность рабочих определяется как произведение явочного

количества на коэффициент списочности kсп.

[pic]

Коэффициент списочности kсп определяется отношением номинального

фонда времени рабочего к действительному фонду времени одного рабочего.

Коэффициент списочности:

[pic], где

ФН - номинальный фонд рабочего времени (таб. 4).

[pic]

Руководствуясь данными, приведенными в таблице 1 и вышеприведенными

формулами, заполняем таблицу 5:

Таблица 5

Трудоемкость работ по изготовлению трансформатора

|Вид работ |Трудоемкос|Трудоемкос|Явочная |Списочная |Разря|

| |ть на одно|ть на |численност|численност|д |

| | |программу |ь |ь рабочих,|работ|

| |изделие, |300 шт, |рабочих, |чел. | |

| |н/ч |н/ч |чел. | | |

|Цикл 1 |

|1.Изготовление изоляции из|360 |108000 |51,7113 |61 |3 |

|бумаги, картона, резины: | | | | | |

|2.Намоточные работы: |324 |97200 |46,54017 |55 |4 |

|обмотки, кольца, емкостные| | | | | |

|узлы | | | | | |

|3.Малярные работы |140 |42000 |20,10995 |24 |3 |

|(окончательная покраска | | | | | |

|деталей, узлов и общего | | | | | |

|вида) | | | | | |

|4.Пропиточные работы: |90 |27000 |12,92782 |16 |4 |

|опрессовать обмотки, | | | | | |

|пропитать, сушить, | | | | | |

|зачистить, срезать рейки | | | | | |

|5.Сварочные работы: сварка|8 |2400 |1,14914 |2 |3 |

|стержней, отжиг концов | | | | | |

|обмоток | | | | | |

|6.Резка на г/ножницах, |5 |1500 |0,718212 |1 |2 |

|изготовление гофрированных| | | | | |

|прокладок | | | | | |

|7.Продольная и поперечная |70 |21000 |10,05497 |12 |3 |

|резка трансформаторной | | | | | |

|стали на линии для | | | | | |

|магнитопровода | | | | | |

|8.Слесарно-сверлильные |110 |33000 |15,80067 |19 |3 |

|работы: корпусов, рам, | | | | | |

|швеллеров, крышек, и т.д.| | | | | |

|9.Токарные работы |115 |34500 |16,51889 |20 |3 |

|:шпильки, гайки, стержни, | | | | | |

|пяты, гнезда и т.д. | | | | | |

|10.Фрезерные работы: |90 |27000 |12,92782 |16 |3 |

|шпильки, гайки, пружины и | | | | | |

|т.д. | | | | | |

| |170 |51000 |24,41922 |29 |5 |

|11. 2 сборка Собрать, | | | | | |

|изготовить отводы ВН, НН, | | | | | |

|собрать активную часть, | | | | | |

|запаять отводы ВН, НН, | | | | | |

|активную часть, установить| | | | | |

|переключатели | | | | | |

|12.Шихтовать |170 |51000 |24,41922 |29 |5 |

|магнитопровод, собрать | | | | | |

|опрессовать остов | | | | | |

|трансформатора | | | | | |

|13. 1 сборка Собрать |250 |75000 |35,91062 |43 |5 |

|остов с обмотками: | | | | | |

|14. 3 сборка: Собрать узлы|320 |96000 |45,9656 |54 |5 |

|для 3-й сборки, | | | | | |

|15.Изолировка: изолировка |32 |9600 |4,59656 |6 |3 |

|отводов ВН, НН, активной | | | | | |

|части, после пайки | | | | | |

|Итог по первому циклу |2254 |676200 |323,7702 |387 | |

|Цикл2 |

|1.Заготовительные работы |580 |174000 |83,31265 |98 |5 |

|2.Механообработка |60 |18000 |8,61855 |11 |4 |

|3.Сборка (Бак, крышка, |2010 |603000 |288,7214 |338 |5 |

|радиаторы, термосиф. | | | | | |

|фильтр и т.д.) | | | | | |

|Итог по второму циклу |2650 |795000 |380,6526 |447 |- |

|Итог по всему обьему работ|4904 |1471200 |704,4228 |834 |- |

3 Численность вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и младшего

обслуживающего персонала можно определить по нормам обслуживания, либо

в процентном отношении к основным рабочим (таблица 3).

1 Вспомогательные рабочие (кладовщик производственных кладовых,

транспортные рабочие, кладовщики и раздатчики инструментов, слесари по

ремонту оборудования, электромонтеры, уборщики производственных помещений,

контролеры, и пр.):

[pic]

[pic]

2 Инженерно-технические работники:

[pic]

[pic]

3 Служащие:

[pic]

[pic]

4 Младший обслуживающий персонал:

[pic]

[pic]

Расчет численности состава работников сведем в таблицу. Численность

основных рабочих по разрядам определяется из соответствующей трудоемкости

работ (таб.1); разряды вспомогательных рабочих определяются из тарифно-

квалификационного справочника.

Таблица 6

Сводная ведомость списочного состава работников

|Наименование профессии |Списочное |Рабочие по разрядам |

| |количество| |

| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I Основные рабочие: |834 |0 |1 |160 |82 |591 |0 |

|II Вспомогательные рабочие: |192 |0 |25 |38 |61 |66 |2 |

|III Руководители: |53 |Нормативный метод оплаты труда |

|IV Специалисты и служащие |83+42=125 | |

|V МОП: |31 | |

3 Рассчет годового фонда заработной платы работников

1 Годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих

складывается из оплаты за отработанное время ЗО и оплаты за неотработанное

время ЗНО (основные и дополнительные отпуска, оплата выполнения

государственных и общественных обязанностей и т. д.):

[pic]

1 Основная заработная плата (оплата за отработанное время) складывается из

прямой (тарифной) заработной платы ЗТ и доплат за отработанное время:

[pic], где

ЗПР - размер премии,

ЗН - доплата за работу в ночное время,

ЗБР - доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы.

1 Годовой тарифный фонд заработной платы сдельщиков на программу

определяется по формуле:

[pic], где

Q - программа выпуска изделий,

СЧi - часовая тарифная ставка i-го разряда,

tmi - норма времени изготовления изделия по каждому разряду.

2 Годовой тарифный фонд заработной платы повременщиков на программу

определяется по формуле:

[pic], где

СЧi - часовая тарифная ставка i-го разряда,

f - отработанное время в данном периоде.

3 Годовой размер премий рабочим определяется по формуле:

Страницы: 1, 2, 3, 4