Агентство наружной рекламы

являются компании г. Тамбова и Тамбовской области. Наибольший акцент

планируется сделать на г. Тамбов, г. Мичуринск, г. Рассказово,

г. Моршанск

[pic]

Рисунок 8 – Основные рынки сбыта

5.2. Маркетинг

Маркетинговая стратегия заключается в активном продвижении продукции

Агентства на рынке рекламных услуг.

Цели маркетинга:

. Увеличение объемов продаж

. Обеспечение рентабельности предприятия

. Расширение рынков сбыта

Продвижение товаров на рынке осуществляется с помощью рекламы,

паблисити (информации), персональной продажи и стимулирования сбыта через

покупателей, продавцов, посредников. Стимулирование сбыта, как эффективный

вид продвижения товаров, включает мероприятия по отношению к клиентам:

разнообразные льготы и формы поощрения (скидки, конкурсы, лотереи, кредит,

подарки).

На продвижение товаров направлена также реклама, цель которой –

способствование реализации маркетинговых целей, к которым относят:

увеличение объема продаж; увеличение части рынка; выведение на рынок новых

товаров; формирование позитивного имиджа фирмы и т. д.

Основная цель операционного маркетинга – генерация доходов от

продаж, т. е. использование наиболее эффективных методов продаж и

минимальных издержек. При этом цель достижения определенного объема продаж

трансформируется в производственную программу и программу сбыта для

отдельных продаж. Активность операционного маркетинга – решающий фактор в

деятельности фирм, особенно на тех рынках, где конкуренция обострена. Любой

товар, обладающий даже превосходным качеством, должен иметь приемлемую для

рынка цену, быть доступным для покупателей в сбытовой сети. Он должен быть

приспособлен к привычкам целевых потребителей, отвечать их ожиданиям и

иметь коммуникационную поддержку, способствующую его продвижению. Для

выполнения всех этих пунктов и необходим операционный маркетинг.

План маркетинга – это план мероприятий по достижению намечаемого объема

продаж и получению максимальной прибыли путем удовлетворения рыночных

потребностей.

Основные маркетинговые мероприятия:

. Активный выход на рынок – проведение промо-кампании в связи с

открытием Агентства

. Проведение рекламной кампании

. Проведение акций по снижению цен в связи с календарными праздниками

. Выработка гибкой системы скидок для постоянных клиентов, для повторных

заказов либо крупных заказов

5.3. Ценообразование

Цена - (Price) Ценовая политика является составляющей

конкурентоспособности товара, конечная цель которой – определить ценовую

стратегию, конкурентную цену товара. Методика определения оптимального

уровня цен учитывает спрос на продукцию и чувствительность покупателей к

изменению цены; издержки производства и реализации продукции; цены

конкурентов. Соответственно с целями ценообразования, маркетинговая служба

должна выбрать из нескольких ценовых стратегий самую эффективную: стратегию

единых или дифференцированных цен; стратегию высоких или низких цен;

стратегию стабильных или нестабильных цен; стратегию льготных или

дискриминационных цен, а также разнообразные скидки и надбавки.

Для моего проекта предусматривается следующая схема ценообразования:

|Цена = |Стоимость |+|Стоимость |+ |Стоимость |+ |60% |

| |использованных | |дизайнерских | |монтажных | |наценка |

| |расходных | |услуг | |работ | | |

| |материалов | | | | | | |

5.4. Конкуренция

Тамбовский рынок наружной рекламы на данном этапе его развития представлен

двумя основными фирмами-конкурентами:

ООО «Тамбов-реклама»

ООО «Юлис»

Изготовление наружной рекламы для компании «Юлис» является побочным видом

деятельности, тогда как «Тамбов-реклама» специализируется на ней.

Особенность деятельности ООО «Тамбов-реклама» заключается в том, что они

работают с клиентами, которые сами поставляют постеры. И их задача

заключается лишь в размещении и монтаже конструкций. Также имеется факт

того, что данные организации специализируются на г. Тамбове и практически

не ведут сотрудничество с организациями других городов области. Очевидно,

что ниша непосредственного изготовления предметов наружной рекламы и работа

с областью является незаполненной и вполне подходящей для моего Агентства.

Конкурентную борьбу планируется осуществлять при помощи следующих

механизмов:

- расширение рынка сбыта

- разработки гибкой системы оплаты

- введение дополнительных бесплатных услуг

6. Производственный план

6.1.Помещение

Для реализации данного проекта необходимо помещение на 1-ом этаже общей

площадью 120 м2. Планируется следующее распределение площади:

Кабинет директора (3)-10м2

Бухгалтерия (2) – 10м2

Приемная (1)-15м2

Дизайн-отдел (4)-15м2

Производственный отдел (5) -50м2

Складское помещение (6)-20м2

[pic]

Рисунок 9 – План помещения

Также возможен вариант расположения офисной части и производственной в

различных зданиях. Основное пожелание к помещению для производства – 1 этаж

и свободный подъезд транспорта.

Для офисного помещения – расположение в одном из деловых центров.

В дальнейшем будем считать, что офисное помещение и производственное

находятся в одном здании.

В зависимости от состояния помещения будет проведен ремонт определенной

сложности. Средние затраты на ремонт определены суммой 28.000 рублей

Помещение предполагается взять в долгосрочную аренду ( на срок более 11

месяцев).

Арендные платежи в месяц составят:

Арендная ставка * площадь помещения

100руб*120м2= 12.000 рублей

6.2. Оборудование

Для работы Агентства необходимо следующее оборудование:

Таблица 6 - Оборудование

|Наименование |Цена 1 шт |Кол-во|Стоимость |

| |в рублях | |в рублях |

|Компьютер |18.000 |4 |72.000 |

|( Intel D845GVSRL, CPU Pentium 4 CEL 2.0 | | | |

|GHz, DDR 256Mb, Винчестер 40GB, Монитор | | | |

|RSCAN 15”, клавиатура BTC, манипулятор MLOWM| | | |

|M-S90PS/2 OEM 953544) | | | |

|Принтер сетевой HP Laser Jet |4.500 |2 |9.000 |

|Принтер струйный HP3420 |2.000 |1 |2.000 |

|Широкоформатный принтер CLA-3208 |45.000 |1 |45.000 |

|Режущий плоттер |40.000 |1 |40.000 |

|Ламинатор широкоформатный |35.000 |1 |35.000 |

|Распылители |4.700 |3 |14.100 |

|Необходимый набор инструментов |- |- |15.000 |

|Первоначальный комплект расходных материалов|- |- |25.000 |

|Телефонный аппарат Русь 2308 |600 |5 |3.000 |

|Мини АТС Panasonic KX-TA616RU |6.000 |1 |6.000 |

|Сканер планшетный, широкоформатный |10.000 |1 |10.000 |

|Калькулятор CITISHEN CT-8880 |300 |3 |900 |

|Итого по техническому оборудованию: |277.000 |

Помимо технического оборудования также необходима мебель. Суммарные затраты

на приобретения мебели составляют 25.000 рублей.

Итого по оборудованию + ремонтные работы: 330.000

7. Финансовый план

7.1. Финансирование проекта

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 360

тыс. руб. сроком на 1,5 года под 13% годовых в Сберегательном Банке РФ.

Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно.

Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования,

ремонт помещения, административные нужды, рекламную кампанию и презентацию

Агентства. Подробные данные о расходе кредитных средств изложены в таблице

7.

Таблица 7 – Расход кредитных средств

|№ |Наименование затрат |Расход, |

|п/п | |руб |

|1 |Поведение ремонтных работ |28.000 |

|2 |Оборудование |277.000 |

|3 |Мебель |25.000 |

|4 |Проведение телефонной линии |10.000 |

|5 |Проведение рекламной кампании и презентации Агентства |15.000 |

|6 |Административные расходы |5.000 |

|7 |Итого: |360.000 |

7.2. Затраты производственного этапа

7.2.1. Постоянные затраты

К постоянным затратам относят затраты, которые не зависят от объёма выпуска

и уровня продаж.

1) затраты на оплату труда

Складываются из основного оклада отчислений в ПФР (14% от оклада) и

отчислений в фонд социального страхования (0,2% от оклада)

Таблица 8 - Расходы по оплате труда

| |должность |кол-в|оклад |отчис|расходы |

| | |о | |ления|на |

| | | | |в ПФР|оплату |

| | | | | |труда |

|1 |директор |1 |5000 |700 |5700 |

|2 |бухгалтер |1 |4000 |560 |4560 |

|3 |менеджер по работе с |1 |3500 |490 |3990 |

| |клиентами | | | | |

|4 |дизайнер |2 |4000 |1120 |9120 |

|5 |специалист по печатному |2 |3000 |840 |6840 |

| |оборудованию | | | | |

|6 |специалист по монтажным |2 |3000 |840 |6840 |

| |работам | | | | |

|7 |специалист по световому |1 |2000 |280 |2280 |

| |оформлению | | | | |

|8 |Итого: | | |4830 |39330 |

2) Арендная плата

Арендные ставки составляют 100 руб. за 1 кв. метр. То есть общие затраты на

аренду в месяц составят: Арендная ставка * площадь помещения

100руб*120м2= 12.000 рублей

3) Выплаты в банк по обслуживанию кредита

Ежемесячные платежи по кредиту составят:

360*0,13:12=3.900 руб./мес.

4)Расходы на рекламу

Ежемесячно на рекламные мероприятия планируется тратить 2.000 рублей

5) Транспортные расходы

Т.к. деятельность организации также включает в себя доставку и монтаж, то

появляется данная статья затрат. Планируемая сумма – 3.000 руб.

6) Оплата за услуги связи

Телефонные переговоры – 250 руб./мес.

Интернет – 750 руб./мес.

7)Административные расходы

Предполагаема сумма административных расходов – 1.000 руб./мес.

Сводный перечень постоянных ежемесячных затрат приведен в Таблице 9.

Таблица 9 – Постоянные затраты

|№ п/п |Наименование затрат |Расход, |

| | |руб./мес. |

|1 |Заработная плата |34.500 |

|2 |Отчисления в федеральные фонды |4.830 |

|3 |Аренда помещения |12.000 |

|4 |Транспортные расходы |3.000 |

|5 |Расходы на рекламу |2.000 |

|6 |Выплаты в банк по обслуживанию кредита |3.900 |

|7 |Плата услуг связи: | |

| |Телефония |250 |

| |Интернет |750 |

|8 |Административные расходы |1.000 |

|9 |Итого: |62.230 |

7.2.2. Переменные затраты

К переменным затратам относят затраты, общая величина которых на данный

период времени находятся в непосредственной зависимости от объёма

производства и реализации.

Для данного проекта к переменным затратам относятся сырьё и материалы,

исчисляемые на 1 м2 производимой продукции.

Расход материалов приведен в Таблице 10.

Таблица 10 – Переменные затраты

| |Вид |Стоимость расходных материалов на 1м2 |

|1 |перетяжки |50 |

|2 |щит 1ст |150 |

|3 |щит 2ст |150 |

|4 |суперсайит |200 |

|5 |брандмауэр |200 |

|6 |Сити-формат |150 |

|7 |лайтборд |1500 |

|8 |указатели |150 |

|9 |крышная устновка |200 |

7.3. Налогообложение

Для данного проекта предусматривается упрощенная система налогообложения.

По схеме расчета «По доходам за вычетом расходов».

Процентная ставка налога в данном случае составит 15% .

Процесс начисления налога будет представлен следующей схемой:

(Выручка-Переменные затраты*объём продукции-Постоянные затраты)*15%

Также предусматривается оплата подоходного налога от заработной платы

работников. Ставка налога 13%.

Таблица 11 – Расчет подоходного налога

| |должность |кол-во|оклад |подоходный |

| | | | |налог |

|1 |директор |1 |4000 |520 |

|2 |бухгалтер |1 |3000 |390 |

|3 |менеджер по работе с клиентами |1 |2500 |325 |

|4 |дизайнер |2 |3000 |780 |

|5 |специалист по печатному |2 |2000 |520 |

| |оборудованию | | | |

|6 |специалист по монтажным работам |2 |1800 |468 |

|7 |специалист по световому |1 |1500 |195 |

| |оформлению | | | |

|8 |Итого: |10 | |3198 |

7.4. Прогноз доходов и расходов на 2005-2006 гг.

2005 год – это первый год деятельности Агентства на рынке

Поэтому объём продажи не сразу установится на планируемый уровень.

Планируемый рост объёма продаж отражен на рисунке 10.

[pic]

Рисунок 10 – Планируемый рост объёма

продаж

Сводные данные о прогнозе доходов и расходов в первый год деятельности

предприятия приведены в Таблице 12:

Таблица 12 – Прогноз доходов и расходов на 2005 г.

|кол-во заказов |60 |50 |60 |50 |60 |70 |

|выручка от |325105,8|270921,5|325105,8|270921,5|325105,8|379290,1|

|реализации | | | | | | |

|себестоимость |203191,1|169325,9|203191,1|169325,9|203191,1|237056,3|

|Постоянные |71930 |71930 |71930 |71930 |111930 |83330 |

|затраты, в том | | | | | | |

|числе: | | | | | | |

|Заработная плата |39500 |39500 |39500 |39500 |39500 |49500 |

|Отчисления в |5530 |5530 |5530 |5530 |5530 |6930 |

|федеральные фонды| | | | | | |

|Аренда помещения |12000 |12000 |12000 |12000 |12000 |12000 |

|Транспортные |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |

|расходы | | | | | | |

|Расходы на |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |

|рекламу | | | | | | |

|Выплаты в банк по|3900 |3900 |3900 |3900 |3900 |3900 |

|обслуживанию | | | | | | |

|кредита | | | | | | |

|услуги связи |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |

|ремонт |0 | |0 | | | |

|оборудование |0 |0 |0 |0 |30000 |0 |

|мебель |0 |0 |0 |0 |10000 |0 |

|административные |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |

|расходы | | | | | | |

|валовая прибыль |49984,68|29665,56|49984,68|29665,56|9984,675|58903,79|

|налоги |7497,701|4449,834|7497,701|4449,834|1497,701|8835,568|

|чистая прибыль |42486,97|25215,73|42486,97|25215,73|8486,974|50068,22|

Окончание таблицы 14

| |июль |август |сентябр|октябрь|ноябрь |декабрь|Итого |

| | | |ь | | | |за 2006|

| | | | | | | |г. |

|кол-во заказов |70 |70 |70 |50 |60 |80 |750 |

|выручка от |379290,|379290,|379290,|270921,|325105,|433474,|4063823|

|реализации |1 |1 |1 |5 |8 |4 | |

|себестоимость |237056,|237056,|237056,|169325,|203191,|270921,|2539889|

| |3 |3 |3 |9 |1 |5 | |

|Постоянные |79430 |79430 |139430 |73730 |73730 |102230 |1030960|

|затраты, в том | | | | | | | |

|числе: | | | | | | | |

|Заработная плата|49500 |49500 |49500 |44500 |44500 |69500 |554000 |

|Отчисления в |6930 |6930 |6930 |6230 |6230 |9730 |77560 |

|федеральные | | | | | | | |

|фонды | | | | | | | |

|Аренда помещения|12000 |12000 |12000 |12000 |12000 |12000 |144000 |

|Транспортные |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |60000 |

|расходы | | | | | | | |

|Расходы на |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |24000 |

|рекламу | | | | | | | |

|Выплаты в банк |0 |0 |0 |0 |0 |0 |23400 |

|по обслуживанию | | | | | | | |

|кредита | | | | | | | |

|услуги связи |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |24000 |

|ремонт | | | | | | |0 |

|оборудование |0 |0 |50000 |0 |0 |0 |80000 |

|мебель |0 |0 |10000 |0 |0 |0 |20000 |

|административные|2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |24000 |

|расходы | | | | | | | |

|валовая прибыль |62803,7|62803,7|2803,78|27865,5|48184,6|60322,9|492973,|

| |9 |9 |8 |6 |8 | |4 |

|налоги |9420,56|9420,56|420,568|4179,83|7227,70|9048,43|73946,0|

| |8 |8 |1 |4 |1 |5 |2 |

|чистая прибыль |53383,2|53383,2|2383,21|23685,7|40956,9|51274,4|419027,|

| |2 |2 |9 |3 |7 |7 |4 |

Динамика планируемой чистой прибыли в 2006 г.отражена на рисунке 12.

[pic]

Рисунок 12 – Динамика чистой прибыли в 2006 г.

Расчёт основных финансовых показателей за 2006 г.

Суммарная чистая прибыль за 2006 г. составит 419027,4 рублей.

Таким образом, рентабельность активов в 2006 г. составит:

Rвл.ср.= Прибыль/активы = 419027/388.000*100%=107,99%

Рентабельность реализации:

Rреал= Прибыль/ Выручка от продаж= 419027,4/ 4063823=10,86%

Срок окупаемости проекта составляет: 15 месяцев

8. Риски и гарантии

Под риском понимается возникновение непредвиденных потерь ожидаемое

прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным

изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными

обстоятельствами.

Рисками, способными оказать негативное влияние на реализацию

проекта могут быть: повышение цен на материалы; повышение налоговых ставок;

неустойчивость спроса; стихийные бедствия и теракты; действия конкурентов.

Для снижения вероятности возникновения определенных проблем возможно

применение некоторых механизмов (Таблица 14)

Таблица 14 – Превентивные меры снижения рисков

|Проблемная ситуация |Оказываемое влияние |Превентивная мера |

|Низкий спрос |Маленькая прибыль либо |- поиск дополнительных |

| |её отсутствие |рынков сбыта |

| | |- регулярное проведение |

| | |рекламных кампаний |

| | | |

|Понижение конкурентами |Потеря клиентов |Разработка гибкой |

|цен на идентичную | |системы ценообразования |

|продукцию | | |

|Стихийные бедствия |Порча имущества либо |Страхование имущества |

| |полная остановка | |

| |производственного | |

| |процесса | |

|Рост налогов |Уменьшение чистой |Выбор наиболее |

| |прибыли |приемлемой системы |

| | |налогообложения |

Заключение

В данной работе изложены основные компоненты бизнес-плана Агентства

наружной рекламы.

По итогам проведенных расчетов основных финансовых показателей фирмы

видно, что при неизменяемых экономических условиях финансовое положение

фирмы будет устойчиво, а её деятельность – эффективна.

Анализ рыночной ситуации подтверждает то, что рекламный рынок не

является насыщенным, и для данной фирмы найдётся соответствующая ниша.

Предлагаемая фирмой продукция является востребованной не только

сегодня, но и завтра, что позволит Агентству сформировать группу постоянных

клиентов и привлекать новых.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. В.М. Попов, С.И. Ляпунов, Бизнес-планирование. Москва, 2003. – 670с.

2. В.М. Попов, С.И. Ляпунов. Бизнес-план: комментарии и рекомендации.

Москва, 2003. – 376 с.

3. Грибов В.Д. Основы бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 2000.

4. Финансовый бизнес-план / Под ред. В. М. Попова. – М.: Финансы и

статистика, 2000. – 480с.

5. Циферблат Л. Ф. «Бизнес-план: работа над ошибками». – М.: Издательство

«Финансы и статистика», 2000. – 144с.

6. Черняк В. З., Черняк А.В., Довдиенко И. В. «Бизнес-планирование». –

М.: Издательство РДЛ, 2000. – 272с.

7. Экономика фирмы / Под ред. проф. О. И. Волкова, В. К. Скляренко. – М.:

ИНФРА-М, 2000. – 280с.

8. О.И. Волков, В.К. Склянернко. Экономика предприятия. Москва, 2004.-280

с.

9. О.А. Феофанов Реклама: новые технологии в России. СПб, 2003 – 380с.

10. Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский. Современный экономический словарь.

Москва, 2002. – 478 с.

-----------------------

Директор

Бухгалтер

Менеджер по работе с клиентами

Дизайнерская группа

Производственный отдел:

- специалисты по печати

- специалисты по монтажным работам

- специалист по световому оформлению

666

4

3

2

1

5

6

Страницы: 1, 2