НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

Реконструкция гостиницы Черноморье

Содержание бизнес-плана реконструкции гостиницы «Черноморье»:

Глава I. Резюме проекта реконструкции гостиницы «Черноморье». 2

Глава II. Описание ООО «Гостиница «Черноморье» и состояние рынка. 4

Глава III. План маркетинга. 19

Глава IV. Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье». 26

Глава V. План производства. 28

Глава VI Финансовый план реализации проекта. 38

Глава I. Резюме проекта реконструкции гостиницы «Черноморье».

ООО «Гостиница Черноморье» было создано в 1994 г. и в настоящий момент обладает полными правами на здание гостиницы (в эксплуатации - 12 лет) и правом аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г.

Гостиница находится по адресу: Россия, г. Сочи, ул. Курортный проспект 72/12.

Величина уставного капитала равна стоимости здания гостиницы – 56 000 000 руб. Учредителями проекта являются: Козлов А.В. и Баранов М.Ю., с 55% и 45% долями соответственно.

Целями данного проекта являются:

a. Реконструкция здания, капитальный ремонт номеров и служебных помещений;

b. повышение качества обслуживания;

c. повышение категории гостиницы до 3*;

d. оборудование номеров дополнительными услугами;

e. внедрение новых технологий в сфере управления и маркетинга;

f. привлечение новых клиентов.

Необходимость изменений продиктована изношенностью здания, падением спроса на предоставляемые услуги на данном предприятии и др.

Здание оборудовано под гостиницу, но требует капитального ремонта. Поэтому требуется проведение строительных и отделочных работ. Приобретение необходимого оборудования и проведение монтажных работ предполагает единовременные затраты в размере 4,568 млн. руб. Реализация проекта предполагает получение кредита в размере 1,468 млн. руб. на срок до 5 лет под процентную ставку 13%, выплата долга и процентов по нему осуществляются ежемесячными платежами.

Предполагается осуществить проект за пять лет, срок реконструкции определен в три года.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 6 ,568 млн. руб. без учета стоимости существующего здания. Необходимый объем инвестиций – 4,730 млн. руб.

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

· дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 13% годовых составляет около 3 года с начала реализации проекта, что значительно ниже периода жизни самого проекта;

· внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 62%, что значительно превышает “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

Глава II. Описание ООО «Гостиница «Черноморье» и состояние рынка.

ООО «Гостиница "Черноморье"» создано в 1998 г. и в настоящий момент обладает полными правами собственности на здание гостиницы (в эксплуатации здание находится 11 лет) и правом аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г. Стоимость здания составляет – 55800 млн.руб.

Месторасположение: г.Сочи, ул. Курортный проспект 72/12.

Основное направление деятельности ООО «Гостиница "Черноморье": оказание гражданам России и зарубежным гражданам, приезжающим в г. Сочи, услуг размещения на уровне гостиницы категории 2*. Услуги предприятия наиболее востребованы потребителями среднего класса, приезжающими на сезонный отдых, а также деловыми туристами, круглогодично пользующимися услугами гостиницы.

Таблица 2.1

Характеристика номеров гостиницы «Черноморье» 2*

Параметр	Номеров всех категорий	Категория гостиничного номера
Однокомнатный одноместный	Однокомнатный двухместный	Двухкомнатный двухместный
Количество номеров	54	13	36	5
Общее число мест	95	13	72	10
Общая площадь номера м2		13	22	28
Жилая площадь номера м2		10	18	22
Площадь ванной комнаты м2		3	4	6
Стоимость места, руб.		1360	1540	1650
Средняя стоимость места (койко-дня), руб.	1527

Основными целями данного проекта мы определим:

1. Внутренняя отделка номеров и повышение их комфортабельности, оснащение современным оборудованием и, как следствие, повышение классности гостиницы.

Оснащение номеров второй категории мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами; номеров первой категории – мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами, сплит-системами, беспроводным выходом в Интернет, телефонной связью; номеров категории люкс – мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами, сплит-системами, мини-барами, высокоскоростным доступом в Интернет, междугородним телефонным соединением.

2. Повышение качества услуг, предоставляемых персоналом гостиницы.

Повышение качества обслуживания и внедрение передовых технологий, соответствующих мировым стандартам.

3. Создание эффективной и экономически целесообразной системы управления.

В процессе формирования новой системы управления, компания проводит мероприятия по внедрению передовых компьютерных технологий, а также маркетинговые исследования, направленные на увеличение доли рынка (по уровню дохода) на 12%.

А) Анализ внутренней среды гостиницы «Черноморье»

Гостиница Черноморье относится к категории двухзвездочных. Всего номерной фонд составляет 54 номера, из которых 13 однокомнатных одноместных (номеров первой категории), 36 однокомнатных двуместных (номеров второй категории) и 5 двухкомнатных двуместных (номеров категории люкс).

В здании гостиницы планируется провести ремонт жилых и служебных помещений с заменой оконных рам, дверных проемов, внутренней отделки, а также полной заменой мебели и оснащением новым оборудованием. Также планируется усовершенствование системы обслуживания, которое включает в себя мероприятия по работе с персоналом: учебные программы, тренинги.

Гостиница «Черноморье» расположена на одной из центральных улиц г. Сочи с удаленностью от железнодорожного и автовокзала в пяти минутах езды на транспорте, что обуславливает выгодное положение. Гостиница расположена в центре города, что обусловливает ее близкое расположение к основным достопримечательностям города.

В данный момент услуги гостиницы ограничиваются: наличием бара на 8 мест, автостоянки на 10 мест, прачечной для гостей, обслуживанием в номерах круглосуточно, вызовом такси, бронированием авиа и ж/д билетов.

Таблица 2.2

Динамика количества ночевок и доли рынка г.Сочи гостиницы Черноморье

Период (год.) Показатели	2006	2007	2008
Количество ночёвок	6521	6034	4982
Уровень загрузки гостиницы %	33,5	33,4	31,6
Вместимость коллективных средств размещения г.Сочи, кол. мест	62400	72500	78500
Доля рынка (по вместимости)= кол. мест гост. Черноморье /кол. мест гост. г.Сочи	0,001522	0,00131	0,00121

На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что динамика количества ночевок уменьшается с каждым годом также как и доля рынка гостиницы Черноморье.

Таблица 2.3

Сегментация потока клиентов гостиниц г.Сочи по целям поездки

Период (год.) Цели поездок	2006	2007	2008
Досуг, отдых	12	25	30
Деловая	42	34	21
Лечение	4,2	3,1	2,2
Прочее	21	15	12

На основе данных таблицы 2.3 можно сделать вывод, что сегментация потока клиентов гостиниц г. Сочи меняется по годам: клиентов с целью отдыха стало больше, зато уменьшилось количество клиентов, имеющих целью поездки деловое общение.

А) Абсолютный прирост (досуг) 2007г. = 25-12 = 13

Абсолютный прирост (досуг) 2008г. = 30-25 = 5

Средний абсолютный прирост (досуг) = (30 – 12)/(3-1) = 9

Темп роста (досуг) цепной 2007г. = 25/12 = 2,08

Темп роста (досуг) цепной 2008г. = 30/25 = 1,2

Темп роста базисный (досуг) = 30/12 = 2,5

Темп прироста (досуг) цепной 2007г. = 208 -100% = 108%

Темп прироста (досуг) цепной 2009г. = 120 -100% = 20%

Темп прироста (досуг) базисный = 250 -100% = 150%

Б) Абсолютный прирост (деловая) 2007г. = 34-42 = -8

Абсолютный прирост (деловая) 2008г. = 21-34 = -13

Средний абсолютный прирост (деловая) = (21–42)/(3-1) = -10,5

Темп роста (деловая) цепной 2007г. = 34/42 = 0,81

Темп роста (деловая) цепной 2008г. = 21/34 = 0,62

Темп роста базисный (деловая) = 21/42 = 0,5

Темп прироста (деловая) цепной 2008г. = 81-100% = -19%

Темп прироста (деловая) цепной 2009г. = 62 -100% = -38%

Темп прироста (деловая) базисный = 50 -100% = -50%

В) Абсолютный прирост (лечение) 2008г. = 12,5-11 = 1,5

Абсолютный прирост (лечение) 2009г. = 15-12,5 = 2,5

Средний абсолютный прирост (лечение) = (15 – 11)/(3-1) = 2

Темп роста (лечение) цепной 2008г. = 12,5/11 = 1,14

Темп роста (лечение) цепной 2009г. = 15/12,5 = 1,2

Темп роста базисный (лечение) = 15/11 = 1,36

Темп прироста (лечение) цепной 2008г. = 114-100% = 14%

Темп прироста (лечение) цепной 2009г. = 120-100% = 20%

Темп прироста (лечение) базисный = 136-100% = 36%

Г) Абсолютный прирост (прочее) 2008г. = 8,6-5,5 = 3,1

Абсолютный прирост (прочее) 2009г. = 6,5-8,6 = -2,1

Средний абсолютный прирост (прочее) = (6,5 – 5,5)/(3-1) = 0,5

Темп роста (прочее) цепной 2008г. = 8,6/5,5 = 1,56

Темп роста (прочее) цепной 2009г. = 6,5/8,6 = 0,76

Темп роста базисный (прочее) = 6,5/5,5 = 1,18

Темп прироста (прочее) цепной 2008г. = 156-100% = 56%

Темп прироста (прочее) цепной 2009г. = 76-100% = - 24%

Темп прироста (прочее) базисный = 118-100% = 18%

Таблица 2.4

Анализ сезонных колебаний загрузки, гостиницы

ООО «Черноморье» Периоды	Уровень загрузки по периодам в %
01.11-31.03	1.04-30.06	1.07-31.08	01.09-31.10.
2007	16,5	38,5	70,5	12
2008	17,5	42,5	71,4	11
2009	15,4	43,6	69,8	17

На основе данных таблицы 2.4 можно сделать вывод о том, что наибольший уровень загрузки номеров гостиницы приходится на июль-август года, а наименьшее – на сентябрь-октябрь.

Коэффициент сезонности (01.11-31.03) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 17,5/15,4 = 1,14%.

Коэффициент сезонности (01.04-30.06) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 43,6/38,5 = 1,13%.

Коэффициент сезонности (01.07-31.08) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 71,4/69,8 = 1,02%.

Коэффициент сезонности (01.09-31.10) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 17/11 = 1,55%.

Далее проводится анализ общих рыночных условий и дается обзор рынка в целом. Для этого анализируются экономические данные и общие рыночные условия, которые могут воздействовать на существующий рынок средств размещения. Ключевые экономические факторы включают:

– тенденции занятости;

Таблица 2.5

Динамика безработицы в России

	2007	2008	2009
	Тысяч человек
Экономически активное население - всего	72500	71500	77000
в том числе:
занятые в экономике	67000	65500	69800
безработные	5500	6000	7200
безработные в %	7,59	8,39	9,35

Уровень безработицы 2007г. = (безработные /экономически активное население)?100% =5500/72500? ? 100% = 7,59%

Уровень безработицы 2008г. = (безработные /экономически активное население)?100% =6000/71500? ? 100% = 8,39%

Уровень безработицы 2009г. = (безработные /экономически активное население)?100% =7200/77000? ? 100% = 9,35%

Абсолютный прирост (уровень безработицы) 2008г. = 8,39-7,59 = 0,8%

Абсолютный прирост 2009г. = 9,35 – 8,39 = 0,96%

Средний абсолютный прирост = (9,35 – 7,59)/2 = 0,88%

Темп роста (цепной) 2008г. = 8,39/7,59 = 1,11

Темп роста (цепной) 2009г. = 9,35/8,39 = 1,11

Темп роста (базисный) = 9,35/7,59 = 1,23

Темп прироста (цепной) 2008г. = 111 – 100% = 11%

Темп прироста (цепной) 2009г. = 111 – 100% = 11%

Темп прироста (базисный) = 123 – 100% = 23%

По данным расчетов можно сделать вывод о том, что уровень безработицы вырос на 23% по сравнению с 2007г.

– тенденции изменения величины ВВП;

Таблица 2.6

Динамика реального объема произведенного ВВП

Показатель

2007

2008

2009

Реальный объём произведенного ВВП

(млрд.руб.)

7600,6

7700,6

8500,8

Абсолютный прирост (Объем ВВП) 2008г. = 7700,6 – 7600,6 = 100 млрд.руб.

Абсолютный прирост 2009г. = 8500,8 – 7700,6 = 800,2 млрд.руб.

Средний абсолютный прирост = (8500,8 – 7600,6)/2 = 450,1

Темп роста (цепной) 2008г. = 7700,6/7600,6 = 1,01

Темп роста (цепной) 2009г. = 8500,8/7700,6 = 1,10

Темп роста (базисный) = 8500,8/7600,6 = 1,12

Темп прироста (цепной) 2008г. = 101 – 100% = 1%

Темп прироста (цепной) 2009г. = 110 – 100% = 10%

Темп прироста (базисный) = 112 – 100% = 12%

Можно говорить о том, что Объем ВВП вырос на 12% по сравнению с 2007г.

– демографические тенденции;

Таблица 2.7

Динамика численности населения России

Годы	Все население, млн. человек	Родившиеся	Умершие	Естественный прирост, убыль (-)
2007	145,5	1457,4	2303,9	-846,5
2008	144,6	1479,6	2166,7	-687,1
2009	143,6	1610,1	2080,4	-470,3

Абсолютный прирост (численность населения) 2008г. = 144,6 – 145,5 = - 0,9 млн. чел.

Абсолютный прирост 2009г. = 143,6 – 144,6 = - 1млн. чел.

Средний абсолютный прирост = (143,6 – 144,6)/2 = - 0,5

Темп роста (цепной) 2008г. = 144,6/145,5 = 0,99

Темп роста (цепной) 2009г. = 143,6/144,6 = 0,99

Темп роста (базисный) = 143,6/145,5 = 0,99

Темп прироста (цепной) 2008г. = 99 – 100% = - 1%

Темп прироста (цепной) 2009г. = 99 – 100% = - 1%

Темп прироста (базисный) = 99 – 100% = - 1%

Численность населения уменьшилась на 1% по сравнению с 2007г.

Таблица 2.8

Анализ основных конкурентов гостиницы «Черноморье». Уровня 2 *

Название	Гостиница «Приморская»	Гостиница «Москва»	Гостиница «Черноморье»
1	2	3	4
Месторасположение	г.Сочи, ул.Соколова, 10 недалеко от Центральной набережной, рядом с гостиницами «Жемчужина» и «Парк отель», 200 м от пляжа и аквапарка «Маяк». Аэропорт-28 км, центр Сочи /ж/д станция Сочи/ -1 км.	354000, г. Сочи, Курортный проспект, 18 в деловом центре Сочи в районе морвокзала,в 200 м от моря. Аэропорт-28 км, центр Сочи, ж/д Сочи - 500 м.	г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком «Дендрарий», 200 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км.
Физические параметры гостиницы:	2*, 280 номеров	2*, 10-этажное здание, 400 мест, построено в 1984г., косметический ремонт в 2000 г	2*, 5-ти этажное здание, на 53 номера
Репутация	Неизвестная	Неизвестная	Известная
Услуги	Рестораны, лобби-бар, бассейн 25 м. авиакассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон, массажный кабииет, сауна, фотоуслуги.	рестораны, лобби-бар, тренажерный зал 100 м2, авиа- и ж/д. кассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон, массажный кабинет, сауна, фотоуслуги	бар на 8 мест,
Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон)	1200-2500р.	1300-6200р.	1400-1600р.
Характеристика загрузки	41%	35%	31,6 %
Каналы сбыта	Индивидуальные деловые клиенты и туристы (специальные цены для туристичес- ких агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки)	Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок,	Индивидуальные и корпоративные клиенты
Реклама	Статьи в специализированной прессе, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках	Качественный интернет-сайт, информация в профессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе, участие в специализированных выставках	Информация в районной печати, из уст в уста среди клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках

Таблица 2.9

Анализ основных конкурентов гостиницы «Черноморье». Уровня 3 *

Название	Гостиница «Жемчужина»	SPA-отель «Сочи-Бриз»	Гостиница «Черноморье»
1	2	3	4
Месторасположение	в центре Сочи, рядом с Зимним театром, на берегу моря. Аэропорт - 30км, ж/д станция Сочи -2 км.	в центре Сочи, напротив Цирка, радом с парком «Дендрарий», 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи -4 км. 5-ти этажное здание с лифтом на 130 номеров	г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком «Дендрарий», 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км.
Физические параметры гостиницы:	10- этажное здание, построено в 1975 году, 900 номеров	5-ти этажное здание с лифтом на 130 номеров	5-ти этажное здание, на 51 номер
Репутация	Неизвестная	Известная	Неизвестная
Автоматизация управления гостиницей	Высокая	Частичная	Высокая
Текучесть кадров	Низкая	Высокая	Низкая
Услуги	кафе, рестораны, в гостинице 8 ресторанов 9 баров, 2 ночных клуба, салон красоты, - пляж (аренда), детский и взрослый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой под открытым небом; две сауны – на пляже и при бассейне, теннисные корты, спортивные площадки; автостоянка экскурсионное и транспортное обслуживание и др.	открытый бассейн с подогреваемой водой, бары, ресторан	Кафе на 15 мест, конференц зал, сауна, бильярд, интернет, телефон, прачечная химчистка (аутсортинг), переговорная комната, банкетный зал.
Качество услуг	Хорошее	Хорошее	Хорошее
Контроль качества предоставляемых услуг	Время от времени	Постоянный	Время от времени
Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон) (нижний ценовой диапазон – цена за место в 2-х местн. стандартн. номере)	2100-4150	1400-31000	1980-2580
Среднегодовая реализация номерного фонда по предварительным заявкам (бронирование), %	80	55	75
Характеристика загрузки, %	39	33,5	41
Доля деловых туристов в общем числе гостей, %	25	40	50
Доля корпоративных клиентов в сегменте деловых гостей, %	30	10	25
Маркетинговая стратегия	Внедрены отдельные элементы	Разработка	Внедрены отдельные элементы
Каналы сбыта	Клиенты крупных компаний, индивидуальные деловые клиенты и туристы (спе- циальные цены для туристических агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки)	Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок, действуют тарифы выходного дня	Индивидуальные и корпоративные клиенты
Реклама	Статьи в специализированной прессе, контакты с отделами продаж крупных гостиниц, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках, участие в ежегодных российских и зарубежных туристических выставках и семинарах	Информация в профессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе	Информация в районной печати, из уст в уста среди клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках

Так как внешняя и внутренняя среда постоянно изменяются под воздействием деятельности, как самого предприятия, так и других факторо

МЕНЮ

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

Реконструкция гостиницы Черноморье

Реконструкция гостиницы Черноморье

Глава I. Резюме проекта реконструкции гостиницы «Черноморье».

Глава II. Описание ООО «Гостиница «Черноморье» и состояние рынка.