|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План по производительности труда работающих выполнен на 101,724 %, а по производительности труда рабочих – на 103,73%. В тоже время увеличилось количество дней прогулов и простоев - по сравнению с базовым годом они выросли на 3 дня или на 11,54%. Если бы этих прогулов и простоев не было, то можно было бы выполнить дополнительно 574,81 тыс. руб. СМР. Если бы удалось уменьшить количество прогулов и простоев в два раза, то дополнительно можно было выполнить 273,9 тыс. руб. СМР. Средняя заработная плата в анализируемом году увеличилась по сравнению с базовым годом на 35,31%, но все же она меньше планируемой на 4,31%. Если бы был сохранен фонд оплаты труда базового года, то средняя зарплата в анализируемом году была бы равна 1,885 тыс. руб. в год, что ниже фактического уровня на 0,55 тыс. руб.
3.4 Анализ использования материальных ресурсов. таблица 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Величина показателей |
Отклонение факта |
Отклонения, % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый год |
Анализируемый год |
От базового года |
От плана |
К базовому году |
К плану |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План |
Факт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А. Удельный расход ( в расчете на 1 млн. руб. СМР) - цемента - металла - лесоматериалов |
т т м3 |
816 312 206 |
800 320 200 |
835 300 205 |
+19 -12 -1 |
+35 -20 +5 |
102,3 96,15 99,51 |
104,4 93,75 102,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Фактический расход - цемента - металла - лесоматериалов |
т т м3 |
6609.6 2527.2 1668.6 |
8240 3296 2060 |
7264.5 2610 1783.5 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В. Фактическое наличие (поступление + остаток на начало года) - цемента - металла - лесоматериалов |
т т м3 |
7209 2956.5 2025 |
9270 4120 3090 |
7482 2784 2697 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
Фактический расход материалов по сравнению с базовым годом увеличился в среднем на 6,7%, а если сравнивать с планом, то уменьшился в среднем на 15,35%.
Если бы расход цемента в анализируемом году по факту (7264,5 т) был бы равен расходу в базовом году (6609,6 т), то объем строительно-монтажных работ по ген подряду уменьшился бы на 0,78 млн. руб. Если же бы фактический расход цемента в анализируемом году (7264,5 т) был бы равен плановому расходу (8240 т), то объем СМР, выполняемых по ген подряду, увеличился бы на 1,17 млн. руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.