Дипломная работа: Инжиниринг бизнес-процессов ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
Таблица 6.
№
|
Показатель
|
Оценка
|
1 |
Общее
количество карт в АСБР |
Предполагается,
что при активном продвижении насыщение произойдет через 3 года (т.е., далее
кол-во карт будет увеличиваться незначительно). При этом общее кол-во карт
рассчитывается так:
, где -
кол-во АЗС в конкретном регионе, принимающих карты к оплате.
Общее кол-во
карт по окончанию первого года эксплуатации АСБР рассчитывалось как .
|
2 |
Кол-во АЗС
АСБР |
Предполагалось,
что в принимать карты в регионе будут все АЗС, принадлежащие сбытовой
компании. |
3 |
Кол-во ЦПЦ и
РПЦ |
Предполагалось,
что в сбытовой организации один ЦП и несколько РП (их кол-во количеству
филиалов в регионе, для каждого сбытового предприятия рассчитывается
отдельно).
|
4 |
Среднее кол-во
карт на 1 клиента |
10 шт. |
5 |
Среднее кол-во
транзакций в месяц по 1 карте |
20 транзакций,
из них: 60% - транзакции дебетования, 20% - транзакции автопополнения, 10% -
пополнение за наличные в РП, 10% - пополнение за наличные на АЗС. |
6 |
Процент
выбытия карт по инициативе клиентов (текучесть клиентов) |
5% в год от
общего кол-ва карт в обращении. |
7 |
Процент
выбытия карт вследствие потери/кражи |
3% в год от
общего кол-ва карт в обращении. |
8 |
Среднее кол-во
платежей клиентов за НП |
4 платежа в
месяц |
9 |
Средний
процент возврата резервов |
0,5% |
10 |
Кол-во сеансов
связи |
1 сеанс связи
в сутки между РП и АЗС, между РП и ЦП |
11 |
Частота
критических инцидентов при передаче данных |
3% (имеются в
виду случаи, когда передача данных между АЗС и РП невозможна и требуется
выезд инженера для ручной выгрузки транзакций). |
12 |
Частота
возникновения сомнительных транзакций |
0,1% от общего
кол-ва транзакций. |
13 |
Средний объем
стоп-листа |
5% от общего
кол-ва карт, находящихся в обращении. |
14 |
Суточная
динамика стоп-листа |
10% от общего
кол-ва записей в стоп-листе. |
15 |
Средняя
частота изменения цен на НП |
1 раз в
неделю. |
16 |
Средняя
частота пересмотра скидок/наценок по клиенту |
1 раз в месяц. |
17 |
Частота
плановых upgrade ПО на АЗС |
2 раза в год. |
18 |
Наработка на
отказ оборудования |
2 года. |
19 |
Частота
проведения профилактических мероприятий на АЗС |
2 раза в год. |
20 |
Частота
существенного пересмотра условий обслуживания клиентов в АСБР |
1 раз в год. |
21 |
Средняя
продолжительность действия маркетинговых акций |
3 месяца. |
С точки зрения оценки
необходимого количества персонала АСБР, интересуют следующие характеристики
операций: периодичность и продолжительность. В Таблице 7 представлен список
периодически повторяющихся операций, которые отличаются либо высокой
периодичностью, либо большой продолжительностью, а также среднее время
выполнения этих операций.
Таблица 7.
№
|
Операция
|
Среднее
время выполн., мин.
|
|
|
1.1.1.1.8 |
Заведение
клиента в БД 1С |
10 |
|
1.1.1.1.7 |
Импорт данных
клиентов в РП |
2 |
|
1.1.1.2.11 |
Деактивация
карт |
1 |
|
1.1.1.2.4 |
Электронная
персонализация карт в ЦП |
2 |
|
1.1.1.2.13 |
Обнуление
балансов карт |
3 |
|
1.1.1.2.7 |
Привязка
обезличенных карт к клиентам |
3 |
|
1.1.1.2.8 |
Передача карт
клиентам |
5 |
|
1.1.1.3.1 |
Ввод резервов |
1 |
|
1.1.1.3.7 |
Возврат или
отмена резерва |
1 |
|
1.1.2.7 |
Ручная
выгрузка транзакций из POS-терминала |
120 |
|
1.1.2.5.1 |
Ручной ввод
транзакций |
1 |
|
1.1.2.5.3 |
Редактирование
транзакций |
1 |
|
1.1.2.5.4 |
Удаление
транзакций |
1 |
|
1.1.2.5.5 |
Подтверждение
сомнительных транзакций |
1 |
|
1.1.3.1 |
Включение карт
в региональный стоп-лист |
0,5 |
|
1.1.4.8 |
Ручной ввод
цен |
3 |
|
1.1.6.1.3 |
Проведение
операции дебетования |
2 |
|
1.1.6.2.4 |
Проведение
операции пополнения карты за наличные в РП |
3 |
|
1.1.6.3 |
Пополнение
карт за наличные на АЗС |
3 |
|
1.2.1 |
Обработка
обращений по случаям потери/хищения карт |
5 |
|
1.2.6 |
Разрешение
ситуаций по спорным транзакциям |
30 |
|
1.3.1.2 |
Создание
архивных копий БД ЦП |
10 |
|
1.3.1.5 |
Создание
архивных копий БД РП |
10 |
|
1.3.3.1 |
Установка
оборудования и ПО |
15 |
|
1.3.3.2 |
Настройка
оборудования и ПО |
15 |
|
1.3.3.4 |
Ремонт или
замена оборудования |
120 |
|
1.3.4 |
Профилактическое
и регламентное обслуживание |
30 |
|
1.4.3 |
Формирование
отчетов на POS-терминале |
5 |
|
2.2.4.2.1 |
Формирование
заявок на продажу карт |
3 |
|
2.2.4.2.2 |
Формирование
заявок на продажу НП |
3 |
|
2.2.4.2.4 |
Формирование
заявок на выпуск смарт-карт для клиентов |
3 |
|
2.2.4.2.6 |
Обработка
запроса на возврат или отмену резерва |
5 |
|
2.2.4.2.7 |
Обработка
запроса клиента на вывод карт из обращения |
10 |
|
2.2.4.3.3 |
Информирование
о снижении баланса ниже опред. уровня |
5 |
|
3.2.1.1 |
Оформление
счета клиенту на оплату смарт-карт |
2 |
|
3.2.1.2 |
Оформление
счета-фактуры на смарт-карты |
2 |
|
3.2.1.3 |
Оформление
расходной накладной на смарт-карты |
2 |
|
3.2.1.4 |
Отражение в
бух. учете операций по продаже смарт-карт |
2 |
|
3.2.2.1 |
Оформление счета
клиенту на оплату нефтепродуктов |
2 |
|
3.2.2.2 |
Оформление
счета фактуры на нефтепродукты |
2 |
|
3.2.2.4 |
Отражение в
бух. учете операций по продаже НП |
2 |
|
3.3.1 |
Оформление
акта сверки по операциям взаимоприема |
5 |
|
3.3.2.1 |
Оформление п/п
банку на оплату другому эмитенту |
2 |
|
3.3.2.2 |
Отражение в
бух. учете операции оплаты другому эмитенту |
2 |
|
3.3.3.1 |
Оформление
счета на оплату другому эмитенту |
2 |
|
3.3.3.2 |
Оформление
счета-фактуры для другого эмитента |
2 |
|
3.3.3.5 |
Отражение в
бух. учете операций получения оплаты от другого эмитента |
2 |
|
Произведём оценку
необходимого количества исполнителей с учётом функциональных особенностей АСБР
и предлагаемого варианта построения организационной структуры соответствующих
подразделений ОАО «Хабаровскнефтепродукт».
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|